Un budget primitif 2019 contraint mais ambitieux pour l’environnement

Jeudi 11 avril, le conseil communautaire s’est réuni à Montmorot pour voter le budget primitif 2019. Ce budget a fait l’objet de débats au sein de l’assemblée, certains montrant des inquiétudes face à l’augmentation des charges salariales, consécutives à la montée en compétence (Petite Enfance notamment). Néanmoins, ce budget -malgré toutes ses contraintes- a permis de dégager les moyens d’un véritable engagement en faveur de la transition écologique, tel qu’annoncé dans le projet de territoire adopté il y a moins d’un an.

En effet, plus de 1,8 M€ sera consacré à des actions concrètes concernant les modes de déplacement doux (voies cyclables) ou des économies d’énergie (remplacements des éclairages des installations sportives par des ampoules leds). Une étude de jalonnement en rapport avec le plan vélo, les voies vertes et le plan climat figurent aussi ans cette enveloppe.

Avec l’ensemble des budgets d’ECLA (budget général et annexes) ce sont tout de même plus de 11,74 M€ qui seront investis par la collectivité cette année.
Le budget qui dépasse aujourd’hui les 35 M€ a été élaboré cette année sans la moindre augmentation des taux des taxes locales. Une volonté affirmée des élus dans ces temps de difficultés sociales et de pression fiscale.

EN DÉTAILS
Le budget 2019 = 35 166 775 €
🔹 Fonctionnement : 27,08 M€
🔸 Investissement : 8,8 M€

SECTION DE FONCTIONNEMENT / Dépenses
🔹 Charge à caractère général : 3,2 M€
🔹 Charges de personnel : 9,66 M€
🔹 Atténuation de produits : 3,21 M€
🔹 Virement à la section d’investissement : 1,92 M€
🔹 Transfert entre sections : 1,43 M€
🔹 Autres charges de gestion courante : 6,42 M€
🔹 Charges financières 588 000 €
🔹 Charges exceptionnelles : 635 001 €

FONCTIONNEMENT / Recettes
🔹 Excédent reporté : 1,88 M €
🔹 Atténuation de charges 98 400 €
🔹 Transfert entre sections : 105 00 €
🔹 Vente de produits, prestations de service : 1,77 M€
🔹 Impôts et taxes : 16,83 M€
🔹 Dotations, subventions, participations : 5,93 M€
🔹 Autres produits de gestion courante : 112 000 €
🔹 Produits exceptionnels : 338 660, 02 €

SECTION D’INVESTISSEMENT / Dépenses
🔸Transfert entre sections : 105 000 €
🔸 Emprunts et dettes assimilés : 1,47 M€
🔸 Immobilisations corporelles : 3,39 M€
🔸 Immobilisations incorporelles : 214 700 €
🔸 Immobilisations en cours : 175 00 €
🔸 Subventions d’équipements versées : 1,45 M€
🔸 Participations : 30 200 €
🔸 Reste à réaliser de 2018 : 1,24 M€

INVESTISSEMENT / Recettes
🔸Excédent reporté : 460 770, 69 €
🔸Immobilisations corporelles : 252 000 €
🔸Virement de la section fonctionnement : 1,92
M€
🔸Transfert entre sections : 1,43 M€
🔸Dotations, fonds divers et réserves : 1,51 M€
Subventions reçues : 547 465 €
Emprunt et dettes assimilées 2,06 M€

Dépenses d’investissement 2019 : 5,23 M€
(11,74 M€ avec les budgets annexes) – Voir graphique ci-dessous

LES BUDGETS ANNEXES
✔️ Opérations commerciales et industrielles :
Fonctionnement 788 040 € / Investissement 2,56 M€
✔️ Unités de production et vente d’électricité :
Exploitation 50 000 € / Investissement : 300 500 €
✔️ Transport :
Exploitation 2,12 M€ / Investissement 843 949 €
✔️ Assainissement :
Fonctionnement 4,96 M€ / Investissement 5,37 M€

Le budget primitif a été adopté à une très large majorité (8 abstentions, 1 voix contre pour 64 votants)

Le compte administratif 2018 a été adopté à l’unanimité avec un résultat de de +2,62 M€.
Total dépenses : 27,90 M€ – Total recettes : 30,52 M€